景德镇市供销合作社联合社

2025年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策，研究拟定全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社联合社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）推进供销合作社联合社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护全市各级供销合作社联合社的合法权益。

（四）协调有关部门的关系，指导全市供销合作社联合社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市供销合作社联合社共有预算单位1个，即本级部门。内设6个科室：办公室、组织人事科、金融发展科、财务科、合作指导科、企业管理科。

编制人数共计25人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数25人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计47人，其中：在职人数小计47人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数22人、全部补助事业人员在职人数0人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计1人；退休人数小计24人。

2. 景德镇市供销合作社联合社2025年单位预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

8. 《政府性基金预算支出表》

8. 《国有资本经营预算支出表》

8. 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年景德镇市供销合作社联合社收入预算总额为567.31万元，较上年预算安排减少33.23万元，其中：财政拨款收入567.31万元，较上年预算安排减少33.23万元。

（二）支出预算情况

2025年景德镇市供销合作社联合社支出预算总额为567.31万元，较上年预算安排减少33.23万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出567.31万元，较上年预算安排减少13.23万元；其中：工资福利支出506.54万元，商品和服务支出39.1万元，对个人和家庭的补助18.06万元，资本性支出3.6万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出451.52万元，较上年预算安排增加0.9万元；社会保障和就业支出58.48万元，较上年预算安排减少11.71万元；卫生健康支出23.64万元，较上年预算安排减少0.99万元；住房保障支出33.67万元，较上年预算安排减少1.43万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排减少20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出506.54万元，较上年预算安排减少8.45万元；商品和服务支出39.1万元，较上年预算安排减少11.14万元；对个人和家庭的补助18.06万元，较上年预算安排增加2.75万元；资本性支出3.6万元，较上年预算安排增加3.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市供销合作社联合社财政拨款支出预算总额567.31万元，较上年预算安排减少33.23万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出451.52万元，社会保障和就业支出58.48万元，卫生健康支出23.64万元，住房保障支出33.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出567.31万元，较上年预算安排减少13.23万元；其中：工资福利支出506.54万元，商品和服务支出39.1万元，对个人和家庭的补助18.06万元，资本性支出3.6万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少20万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算39.1万元，较上年预算减少10.84万元，下降15%，主要原因是按财政“过紧日子”的要求压缩经费开支。

（七）政府采购情况

2025年景德镇市供销合作社联合社部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市供销合作社联合社“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

1.行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。