景德镇市供销合作社联合社2025年度部门决算 - 景德镇市供销合作社联合社

附件2

景德镇市供销合作社2025年度部门决算

目录

第一部分景德镇市供销合作社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

景德镇市供销合作社概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策，研究拟定全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社联合社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）推进供销合作社联合社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护全市各级供销合作社联合社的合法权益。

（四）协调有关部门的关系，指导全市供销合作社联合社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好地履行为农服务职责。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　1　个，即景德镇市供销合作社（本级）。

景德镇市供销合作社（本级）设立　1　个内设机构，分别是：景德镇市供销合作社。

本部门年末编制内实有人员23 人，其他人员0 人。离退休人员24 人，其中：单位发放离退休费的人员1 人，养老保险基金发放养老金的人员 23 人。

第二部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：		2025年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.61	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.32
	9		九、卫生健康支出	40	23.64
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	491.18
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	638.61	本年支出合计	58	638.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.49	年末结转和结余	60	3.49
	30			61
总计	31	642.10	总计	62	642.10
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：					2025年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6	7
类	款	项	合计	638.61	638.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.80	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1.80	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.32	88.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.32	88.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	38.99	38.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.84	29.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.84	29.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.64	23.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.64	23.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.84	15.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	491.18	491.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	491.18	491.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	458.57	458.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	32.61	32.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	32.61	32.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.67	33.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.67	33.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.67	33.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：				2025年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
类	款	项	合计	638.61	638.61	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.80	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1.80	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.32	88.32	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.32	88.32	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	38.99	38.99	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.84	29.84	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.84	29.84	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.64	23.64	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.64	23.64	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.84	15.84	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00		0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	491.18	491.18	0.00		0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	491.18	491.18	0.00		0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	458.57	458.57	0.00		0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	32.61	32.61	0.00		0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	32.61	32.61	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.67	33.67	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.67	33.67	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.67	33.67	0.00		0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：			2025年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.61	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.32	88.32
	9		九、卫生健康支出	41	23.64	23.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	491.18	491.18
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.67	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	638.61	本年支出合计	59	638.61	638.61
年初财政拨款结转和结余	28	3.41	年末财政拨款结转和结余	60	3.41	3.41
一、一般公共预算财政拨款	29	3.41		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	642.02	总计	64	642.02	642.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：				2025年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		638.61		638.61	0.00
201			一般公共服务支出		1.80		1.80	0.00
20101			人大事务		1.80		1.80	0.00
2010101			行政运行		1.80		1.80	0.00
208			社会保障和就业支出		88.32		88.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出		88.32		88.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出支出		38.99		38.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.49		19.49	0.00
20808			抚恤		29.84		29.84	0.00
2080801			死亡抚恤		29.84		29.84	0.00
210			卫生健康支出		23.64		23.64	0.00
21011			行政事业单位医疗		23.64		23.64	0.00
2101101			行政单位医疗		15.84		15.84	0.00
2101103			公务员医疗补助		7.31		7.31	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.49		0.49	0.00
216			商业服务业等支出		491.18		491.18	0.00
21602			商业流通事务		491.18		491.18	0.00
2160201			行政运行		458.57		458.57	0.00
21699			其他商业服务业等支出		32.61		32.61	0.00
2169999			其他商业服务业等支出		32.61		32.61	0.00
221			住房保障支出		33.67		33.67	0.00
22102			住房改革支出		33.67		33.67	0.00
2210201			住房公积金		33.67		33.67	0.00




注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：				2025年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.95	302		商品和服务支出	48.57		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	172.55	30201		办公费	2.15		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.11	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	66.75	30204		手续费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.36	30205		水费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30206		电费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.85	30207		邮电费	2.22		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	34.17	30208		取暖费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30209		物业管理费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	8.07	30211		差旅费	2.14		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212		因公出国（境）费用			31006	大型修缮
30113	住房公积金	69.95	30213		维修（护）费			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30214		租赁费	0.14		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.66	30215		会议费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	120.09	30216		培训费	0.06		31010	安置补助
30301	离休费	21.13	30217		公务接待费	0.46		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	56.36	30218		专用材料费			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30224		被装购置费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金	30.03	30225		专用燃料费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.82	30226		劳务费	2.04		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30227		委托业务费	3.96		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.06	30228		工会经费	7.10		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30229		福利费			399	其他支出
30309	奖励金	1.49	30231		公务用车运行维护费			39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30239		其他交通费用	16.23		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30240		税金及附加费用			39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	30299		其他商品和服务支出	12.07		39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		590.04	公用经费合计							48.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：					2025年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计







注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：				2025年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计






注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：		2025年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		2.00		2.00	0.46
1.因公出国（境）费	2		0.00		0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00		0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00		0.00	0.00
3.公务接待费	6		2.00		2.00	0.46
（1）国内接待费	7		——		——	0.46
其中：外事接待费	8		——		——	0.00
（2）国（境）外接待费	9		——		——	0.00
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	5
其中：外事接待批次（个）	16		——		——	0
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	62
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)			1
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计　642.02　万元，其中年初结转和结余　3.41　万元，比上年增加　0.00　万元，增长0.00　%；使用非财政拨款结余（含专用结余）　0.00　万元，比上年增加0.00　万元，增长0.00　%；本年收入合计　638.61　万元，比上年减少3.27万元，减少0.51　%，主要原因：行政运行减少　。

本年收入的具体构成：财政拨款收入　638.61　万元，占　100　%；事业收入　0.00　万元，占　0.00%；经营收入　0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00　%；附属单位上缴收入0.00　万元，占　0.00　%；其他收入　0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计　642.02　万元，其中本年支出合计　638.61　万元，比上年减少3.27　　万元，下降0.51%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”，减少行政运行支出；结余分配　0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；年末结转和结余　3.41　万元，比上年减少0.08 万元，下降2.29　%，主要原因：年末结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出　638.61　万元，占　100　%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出　0.00万元，占　0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00　%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数　567.31　万元，决算数　638.61　万元，完成年初预算的　112.57　%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数　1.80　万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：指标调整失误。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数　58.48　万元，决算数　88.32　万元，完成年初预算的　151.03　%。预决算差异主要原因：增加死亡抚恤金29.84万元　。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数　23.64　万元，决算数　23.64　万元，完成年初预算的　100　%。预决算差异主要原因：无差异　。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数451.52万元，决算数491.18万元，完成年初预算的108.78 %。预决算差异主要原因：办公经费较预算略有增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数33.67万元，决算数33.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：无差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为 458.57 万元，占财政拨款支出总额的 71.81 %，主要用于工资福利支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出　638.61　万元，其中：

（一）工资福利支出　469.95　万元，比上年增加　32.9　万元，增长7.50%，主要原因：补2024年7月-2025年12月（含13个月）增资及保险。

（二）商品和服务支出　48.57　万元，比上年减少4.49　　万元，下降8.50　%，主要原因：大力压缩办公经费　。

（三）对个人和家庭补助支出　120.09　万元，比上年减少31.26万元，下降20.65%，主要原因：减少了抚恤金。

（四）资本性支出　0.00　万元，比上年减少0.34万元，下降100%，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　2.00万元，决算数　0.46　万元，完成全年预算的23.00%；决算数比上年增加0.00　万元，增长0.00　%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数　0.00万元，决算数　0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无因公出国（境）预算安排。决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无公务用车购置预算安排。决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因：本年度无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无公务用车运行维护预算安排。决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度无公务用车运行维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.46万元，完成全年预算的23.00%，主要原因：接待供销系统来人。决算数比上年减少0.72万元，下降61.02%,主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待5批，累计接待62人次，主要是：供销系统内业务接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度无外事接待预算安排。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无外事接待预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出　48.57　万元，决算数比上年减少4.49万元，下降8.46%，主要原因：压缩办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额　3.96　万元，其中：政府采购货物支出　0.00　万元、政府采购工程支出　0.00　万元、政府采购服务支出　3.96　万元。授予中小企业合同金额　3.96　万元，占政府采购支出总额的　100.00　%，其中：授予小微企业合同金额　3.96　万元，占授予中小企业合同金额的　100.00　%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的　0.00　%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的　0.00　%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的　100.00　%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆　0　辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车　0　辆、主要负责人用车　　辆、机要通信用车　0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　0　辆、离退休干部服务用车　0　辆、其他用车　0　辆，其他用车主要是用于除公务机要、应急处置以外的其他公务出行保障，本年度未发生相关用车运行支出。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）　0　台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占项目支出总额的 0.00 %。其中， 0个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对0 个项目开展了部门评价，分别为：“项目名称”。涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，本年度无项目。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出638.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“ 优秀 ”。从评价情况看，2025年度本部门能够按照国家的法律法规加强预算管理，“三公”经费未发生超支现象，预算制度执行总体较为有效，开展资产盘点和清理，完善内控制度，总体执行较好，我们将在今后的工作中不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，牢固树立行政成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本年度无部门决算中项目

部门评价项目绩效评价情况。

本年度无部门决算中项目

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）201一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出。

20101人大事务

反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

·2010101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208社会保障和就业支出

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出

反映用于行政事业养老方面的支出。

·2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

·2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20808抚恤

反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

·2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧藏补助费以及烈士褒扬金。

（三）210卫生健康支出

反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗

反映行政事业单位医疗方面的支出。

·2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

·2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

·2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（四）216商业服务业等支出

反映商业服务业等方面的支出。

21602商业流通事务

反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

·2160201行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21699其他商业服务业等支出

反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

·2169999其他商业服务业等支出:反映其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

（五）221住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

· 2210201住房公积金;反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

无

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